Faktúry
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
rok 2013 |
|
| |
Kniha došlých faktúr |
|
|
|
 [17,8 kB]
Január 2013 |
|
|
[14,5 kB]
Máj 2013 |
|
|
[kB]
September 2013 |
|
|
|
[14,1 kB]
Február 2013 |
|
|
[kB]
Jún 2013 |
|
|
[kB]
Október 2013 |
|
|
|
[12,7 kB]
Marec 2013 |
|
|
[kB]
Júl 2013 |
|
|
[kB]
November 2013 |
|
|
|
[18,7 kB]
Apríl 2013 |
|
|
[kB]
August 2013 |
|
|
[kB]
December 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rok 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kniha došlých faktúr |
|
|
|
|
|
|
[20,4 kB]
Január 2012 |
|
|
[19,9
kB]
Máj 2012 |
|
|
[19,3
kB]
September 2012 |
|
|
|
[18,0
kB]
Február 2012 |
|
|
[13,9
kB]
Jún 2012 |
|
|
[21,2
kB]
Október 2012 |
|
|
|
[19,0
kB]
Marec 2012 |
|
|
[9,00
kB]
Júl 2012 |
|
|
[19,1
kB]
November 2012 |
|
|
|
[18,0
kB]
Apríl 2012 |
|
|
[9,74
kB]
August 2012 |
|
|
[23,9
kB]
December 2012 |
|
|
|
|
| |
rok 2011 |
|
| |
škola |
|
|
Číslo
faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Dátum
doručenia |
Dátum zverejnenia |
Celková hodnota |
Prílohy |
|
DFB/11/0001 |
SPP, a. s., Bratislava |
dodávka zemného plynu za január 2011 |
07. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
2 322,00 € |
faktúra 0001 |
|
DFB/11/0002 |
Paufex Presov,s.r.o. |
oprava regul. systému plynovej kotolne |
12. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
34,80 € |
faktúra 0002 |
|
DFB/11/0003 |
Digital Vision, Bratislava |
Infovek - Giga predplatné (PC revue, Infoware, Quark) |
17. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
19,00 € |
faktúra 0003 |
|
DFB/11/0004 |
ŠEVT, a. s., Banská Bystrica |
diplomy |
20. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
23,59 € |
faktúra 0004 |
|
DFB/11/0005 |
PERFEKT a. s., Prešov |
predplatné za časopis QUARK na rok 2011 |
20. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
13,92 € |
faktúra 0005 |
|
DFB/11/0006 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatok za hovory - mobil |
24. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
31,26 € |
faktúra 0006 |
|
DFB/11/0007 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
24. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
1,42 € |
faktúra 0007 |
|
DFB/11/0008 |
ARR PSK, Prešov |
poskytnutie služieb podľa zmluvy |
24. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
395,00 € |
faktúra 0008 |
|
DFB/11/0009 |
Asseco Solutions, a. s., Bratislava |
servisné práce za obdobie 1. 1. 20011 - 31.1. 2011 |
25. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
387,14 € |
faktúra 0009 |
|
DFB/11/0010 |
REHAP, Sabinov |
revízia hasiacich prístrojov |
27. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
292,36 € |
faktúra 0010 |
|
DFB/11/0011 |
Petit Press, Bratislava |
noviny SME |
27. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
562,50 € |
faktúra 0011 |
|
DFB/11/0012 |
Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov |
vodné - stočné, zr. voda |
31. 01. 2011 |
04. 02. 2011 |
563,20 € |
faktúra 0012 |
|
DFB/11/0013 |
JurisDAT, Bratislava |
predplatné časopisu ŠKOLA 2011 |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
20,00 € |
faktúra 0013 |
|
DFB/11/0014 |
SPP, a. s., Bratislava |
dodávka zemného plynu za 2/2011 |
02. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
2 250,00 € |
faktúra 0014 |
|
DFB/11/0015 |
M. B. P. Prešov |
oprava a revízia výťahu v šk. kuchyni |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
50,12 € |
faktúra 0015 |
|
DFB/11/0016 |
Východoslovenská energetika, Košice |
elektrická energia za obdobie od
1. 1. 2011 - 28. 2. 2011 |
03. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
1 031,00 € |
faktúra 0016 |
|
DFB/11/0017 |
Lindstrom, Trnava |
pranie a prenájom kobercov |
07. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
57,91 € |
faktúra 0017 |
|
DFB/11/0018 |
Uniqa poisťovňa, a. s., Bratislava |
poistné za obdobie 25. 2. 2011 -
25. 5. 2011 |
09. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
267,73 € |
faktúra 0018 |
|
DFB/11/0019 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatky za hovory |
09. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
55,09 € |
faktúra 0019 |
|
DFB/11/0020 |
SWAN, a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
10. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
10,34 € |
faktúra 0020 |
|
DFB/11/0021 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatky za VÚC NET |
09. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
131,45 € |
faktúra 0021 |
|
DFB/11/0022 |
RAABE, Bratislava |
profesijný rozvoj zamestnancov školy |
11. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
34,45 € |
faktúra 0022 |
|
DFB/11/0023 |
Stredná odborná škola Lipany |
spotreba energie |
11. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
1 992,74 € |
faktúra 0023 |
|
DFB/11/0024 |
Gymnázium Lipany |
stravovanie zamestnancov - rež. náklady |
07. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
591,63 € |
faktúra 0024 |
|
DFB/11/0025 |
Asseco Solutions, a. s., Bratislava |
služby RAP za rok 2011 v zmysle zmluvy |
15. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
964,51 € |
faktúra 0025 |
|
DFB/11/0026 |
SEVT, a. s., Banská Bystrica |
tlačivá na maturity |
15. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
16,54 € |
faktúra 0026 |
|
DFB/11/0027 |
RAABE, Bratislava |
personalistika v práci riaditeľa, poradca riaditeľa školy |
16. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
70,89 € |
faktúra 0027 |
|
DFB/11/0028 |
KAPAP, Prešov |
kancelárske potreby |
21. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
42,94 € |
faktúra 0028 |
|
DFB/11/0029 |
KAPAP, Prešov |
kriedy, dovolenkové lístky |
21. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
15,31 € |
faktúra 0029 |
|
DFB/11/0030 |
Minerálne vody a. s., Prešov |
baldovská voda - reg. kolo SOČ |
22. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
53,54 € |
faktúra 0030 |
|
DFB/11/0031 |
TelcoB/Ivan Bondra, Prešov |
cartridge - reg. kolo SOČ |
23. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
97,03 € |
faktúra 0031 |
|
DFB/11/0032 |
TelcoB/Ivan Bondra, Prešov |
cartridge |
23. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
203,69 € |
faktúra 0032 |
|
DFB/11/0033 |
Ejzatour, s. r. o., Snina |
preprava žiakov na re. kolo SOČ |
24. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
340,00 € |
faktúra 0033 |
|
DFB/11/0034 |
Šar. Pekárne a cukrárne, Prešov |
bagety - stravné na reg. kolo SOČ |
24. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
65,64 € |
faktúra 0034 |
|
DFB/11/0035 |
Ares s. r. o., Bratislava |
SLÁVIK 2011 |
25. 02. 2011 |
04. 03. 2011 |
2,00 € |
faktúra 0035 |
|
DFB/11/0036 |
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica |
tlač postovného peňažného poukazu |
25. 02. 2011 |
04. 03. 2011 |
17,27 € |
faktúra 0036 |
|
DFB/11/0037 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory - mobil |
28. 02. 2011 |
04. 03. 2011 |
30,08 € |
faktúra 0037 |
|
DFB/11/0038 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory - mobil |
28. 02. 2011 |
04. 03. 2011 |
1,90 € |
faktúra 0038 |
|
DFB/11/0039 |
RAABE, Bratislava |
nové právo v šk. praxi |
28. 02. 2011 |
04. 03. 2011 |
39,38 € |
faktúra 0039 |
|
DFB/11/0040 |
Gymnázium Lipany |
režijné náklady za stravovanie |
04. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
718,32 € |
faktúra 0040 |
|
DFB/11/0041 |
Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov |
vodné - stočné, zr. voda |
02. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
606,24 € |
faktúra 0041 |
|
DFB/11/0042 |
SPP, a. s., Bratislava |
dodávka zemného plynu za marec 2011 |
02. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
2 121,00 € |
faktúra 0042 |
|
DFB/11/0043 |
Lindstrom, Trnava |
pranie a prenájom kobercov |
07. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
57,91 € |
faktúra 0043 |
|
DFB/11/0044 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatky za telef. hovory |
09. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
52,54 € |
faktúra 0044 |
|
DFB/11/0045 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatok za VÚC NET |
09. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
131,45 € |
faktúra 0045 |
|
DFB/11/0046 |
MULTI-CLUB, spol. s. r. o., Prešov |
oprava myčky |
07. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
48,00 € |
faktúra 0046 |
|
DFB/11/0047 |
SWAN, a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
10. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
15,41 € |
faktúra 0047 |
|
DFB/11/0048 |
Stredná odborná škola Lipany |
spotreba energie |
11. 03. 2011 |
18. 03. 2011 |
1 973,98 € |
faktúra 0048 |
|
DFB/11/0049 |
RAABE, Bratislava |
profesijný rozvoj zamestnancov školy |
16. 03. 2011 |
18. 03. 2011 |
34,74 € |
faktúra 0049 |
|
DFB/11/0050 |
Datacom s. r. o., Košice |
počítačová zostava, Windows 7 a zdroj |
16. 03. 2011 |
18. 03. 2011 |
489,96 € |
faktúra 0050 |
|
DFB/11/0051 |
Mesto Lipany |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady |
17. 03. 2011 |
18. 03. 2011 |
400,40 € |
faktúra 0051 |
|
DFB/11/0052 |
Rádiotelevízna služba - Štefan Hajzuš, Sabinov |
oprava LCD monitora |
23. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
25,00 € |
faktúra 0052 |
|
DFB/11/0053 |
Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov |
vodné - stočné, zr. voda |
28. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
529,92 € |
faktúra 0053 |
|
DFB/11/0054 |
RAABE, Bratislava |
školské vzdelávacie programy |
28. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
36,86 € |
faktúra 0054 |
|
DFB/11/0055 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
28. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
30,17 € |
faktúra 0055 |
|
DFB/11/0056 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
28. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
4,25 € |
faktúra 0056 |
|
DFB/11/0057 |
Hagleitner Hygiene Slov., Bratislava |
multiroll utierky, toal. papier, mydlová pena na ruky |
31. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
491,39 € |
faktúra 0057 |
|
DFB/11/0058 |
KAPAP, Prešov |
kancelárske potreby, kriedy |
31. 03. 2011 |
01. 04. 2011 |
111,44 € |
faktúra 0058 |
|
DFB/11/0059 |
SUMI, s. r. o., Lipany |
čistiace prostriedky |
31. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
190,63 € |
faktúra 0059 |
|
DFB/11/0060 |
SPP, a. s., Bratislava |
dodávka zemného plynu |
04. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
1 161,00 € |
faktúra 0060 |
|
DFB/11/0061 |
Lindstrom, Trnava |
pranie a prenájom rohoží |
04. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
57,91 € |
faktúra 0061 |
|
DFB/11/0062 |
Radoslav Dugas, Jarovnice |
výkon technika PO a BOZP |
04. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
95,00 € |
faktúra 0062 |
|
DFB/11/0063 |
Domáce potreby, s. r. o., Lipany |
materiál na opravu a údržbu, výroba kľúčov |
06. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
104,78 € |
faktúra 0063 |
|
DFB/11/0064 |
MYVYJATY, Bratislava |
CD - 2. svetová vojna |
06. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
7,00 € |
faktúra 0064 |
|
DFB/11/0065 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatky za hovory |
07. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
55,07 € |
faktúra 0065 |
|
DFB/11/0066 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatky za VÚC NET |
07. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
131,45 € |
faktúra 0066 |
|
DFB/11/0067 |
Emil Remecký, Kormoľa |
zmývacie téčko, handry |
07. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
93,00 € |
faktúra 0067 |
|
DFB/11/0068 |
Xlab s. r. o., Trenčín |
alkoholtester a náustky |
07. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
90,52 € |
faktúra 0068 |
|
DFB/11/0069 |
Gymnázium Lipany |
režijné náklady za stravovanie |
07. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
669,12 € |
faktúra 0069 |
|
DFB/11/0070 |
Marek Vozár, Fričovce |
revízia komínov v hlavnej a vedľajšej budove |
08. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
119,28 € |
faktúra0070 |
|
DFB/11/0071 |
Petit Press, Bratislava |
SME utorok |
05. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
180,00 € |
faktúra 0071 |
|
DFB/11/0072 |
Stredná odborná škola Lipany |
spotreba energie |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
1 608,10 € |
faktúra 0072 |
|
DFB/11/0073 |
SWAN, a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
16,94 € |
faktúra 0073 |
|
DFB/11/0074 |
Asseco Solutions, a. s., Bratislava |
servisné práce za obdobie |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
387,14 € |
faktúra 0074 |
|
DFB/11/0075 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
prečistenie kanalizácie |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
222,17 € |
faktúra 0075 |
|
DFB/11/0076 |
Emil Remecký, Kormoľa |
umývacia a upratovacia súprava |
12. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
91,00 € |
faktúra 0076 |
|
DFB/11/0077 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
28. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
31,75 € |
faktúra 0077 |
|
DFB/11/0078 |
Orange Slovensko a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
28. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
5,70 € |
faktúra 0078 |
|
DFB/11/0079 |
RAABE, Bratislava |
personalistika v práci riaditeľa, poradca riaditeľa školy |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
106,57 € |
faktúra 0079 |
|
DFB/11/0080 |
Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov |
vodné - stočné, zr. voda |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
300,74 € |
faktúra 0080 |
|
DFB/11/0081 |
SUMI, s. r. o., Lipany |
čistiace prostriedky |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
121,41 € |
faktúra 0081 |
|
DFB/11/0082 |
Učebné pomôcky spol. s. r. o., Banská Bystrica |
model DNA - vzdelávacie poukazy |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
139,55 € |
faktúra 0082 |
|
DFB/11/0083 |
GRAFOTLAČ, Prešov |
vytlačenie str. lístkov - ŠJ |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
126,72 € |
faktúra 0083 |
|
DFB/11/0084 |
Lindstrom, Trnava |
pranie a prenájom rohoží |
02. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
50,66 € |
faktúra 0084 |
|
DFB/11/0085 |
Východoslovenská energetika, Košice |
elektrická energia za obdobie od
01. 03. 2011 - 31. 05. 2011 |
04. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
995,00 € |
faktúra 0085 |
|
DFB/11/0086 |
Anton Kulaša, Ľutina |
prepravné osôb dňa 30. 04. 2011 na trase Lipany - Starý Smokovec a späť |
06. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
277,20 € |
faktúra 0086 |
|
DFB/11/0087 |
Gymnázium Lipany |
stravovanie zamestnancov -
režijné náklady |
04. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
642,06 € |
faktúra 0087 |
|
DFB/11/0088 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Žilina |
stravné lístky |
09. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
732,73 € |
faktúra 0088 |
|
DFB/11/0089 |
SWAN, a. s., Bratislava |
poplatky za hovory |
09. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
13,50 € |
faktúra 0089 |
|
DFB/11/0090 |
Slovak telecom, Bratislava |
telekomunikačné služby |
09. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
131,45 € |
faktúra 0090 |
|
DFB/11/0091 |
Slovak telecom, Bratislava |
poplatky za hovory |
09. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
52,20 € |
faktúra 0091 |
|
DFB/11/0092 |
Stredná odborná škola Lipany |
spotreba energie |
16. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
1 028,15 € |
faktúra 0092 |
|
DFB/11/0093 |
MAPA Slovakia Trade
s. r. o., Nitra |
geografický atlas SR |
10. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
89,91 € |
faktúra 0093 |
|
DFB/11/0094 |
KAPAP, Prešov |
kancelárske potreby |
11. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
48,92 € |
faktúra 0094 |
|
DFB/11/0095 |
Hagleitner Hygiene Slov., Bratislava |
multiroll utierky, toal. papier, mydlová pena na ruky |
11. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
359,18 € |
faktúra 0095 |
|
DFB/11/0096 |
Vých. vodárenská spoločnosť, Prešov |
prečistenie kanalizácie |
16. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
337,07 € |
faktúra 0096 |
|
DFB/11/0097 |
URGAS, Kamenica |
zakrývacia betónová doska |
16. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
77,40 € |
faktúra 0097 |
|
DFB/11/0098 |
UNIQA poisťovňa a. s., Bratislava |
poistné za obdobie 25. 05. 2011 - 25. 08. 2011 |
16. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
267,73 € |
faktúra 0098 |
|
DFB/11/0102 |
SPP, a. s., Bratislava |
dodávka zemného plynu |
27. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
4 225,94 € |
faktúra 0102 |
|
DFB/11/141 |
Štefan Lazorík, Dubovica |
dodávka žiackych stolov, učiteľského stola a stoličiek do
odbornej učebne fyziky |
25. 07. 2011 |
29. 07. 2011 |
3 160,16 € |
faktúra 0141 |
|
DFB/11/157 |
Ladislav Dlugoš, Lipany |
práce podľa priloženej dokumentácie |
11. 08. 2011 |
24. 08. 2011 |
14 118,23 € |
faktúra 0157 |
|
DFB/11/158 |
Štefan Lazorík, Dubovica |
materiál a elektromontážne práce v odbornej učebni fyziky |
18. 08. 2011 |
24. 08. 2011 |
6 806,66 € |
faktúra 0158 |
|
DFB/11/192 |
SPP, a. s., Bratislava |
dodávka zemného plynu |
04. 10. 2011 |
07. 10. 2011 |
1 479,00 € |
faktúra 0192 |
|
|
|
|
školská jedáleň
|
|
Číslo
faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Dátum
doručenia |
Dátum zverejnenia |
Celková hodnota |
Prílohy |
|
DFSJ/11/0001 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
10. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
381,41 € |
faktúrasj 0001 |
|
DFSJ/11/0002 |
QSC-Marta Matvijová, Sabinov |
potraviny ŠJ - cestoviny |
10. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
46,08 € |
faktúrasj 0002 |
|
DFSJ/11/0003 |
ATC-JR, Košice |
potraviny pre ŠJ |
11. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
814,22 |
faktúrasj 0003 |
|
DFSJ/11/0004 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
kuracie rezne, zel. zmes |
11. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
194,33 € |
faktúrasj 0004 |
|
DFSJ/11/0005 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny pre ŠJ |
11. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
81,24 € |
faktúrasj 0005 |
|
DFSJ/11/0006 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny pre ŠJ |
10. 01. 2011 |
14. 01. 2011 |
501,35 € |
faktúrasj 0006 |
|
DFSJ/11/0007 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina ŠJ |
17. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
354,70 € |
faktúrasj 0007 |
|
DFSJ/11/0008 |
Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky ŠJ |
17. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
236,52 € |
faktúrasj 0008 |
|
DFSJ/11/0009 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb pre ŠJ |
17. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
13,07 € |
faktúrasj 0009 |
|
DFSJ/11/0010 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny pre ŠJ |
17. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
412,86 € |
faktúrasj 0010 |
|
DFSJ/11/0011 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
paradajkový pretlak pre ŠJ |
18. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
53,57 € |
faktúrasj 0011 |
|
DFSJ/11/0012 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny ŠJ |
18. 01. 2011 |
21. 01. 2011 |
439,90 € |
faktúrasj 0012 |
|
DFSJ/11/0013 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny ŠJ |
21. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
63,83 € |
faktúrasj 0013 |
|
DFSJ/11/0014 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny ŠJ |
21. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
84,17 € |
faktúrasj 0014 |
|
DFSJ/11/0015 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
zelenina a ovocie |
24. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
157,64 € |
faktúrasj 0015 |
|
DFSJ/11/0016 |
AG foods, Pezinok |
potraviny |
25. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
545,44 € |
faktúrasj 0016 |
|
DFSJ/11/0017 |
AG foods, Pezinok |
potraviny |
26. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
234,00 € |
faktúrasj 0017 |
|
DFSJ/11/0018 |
Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky ŠJ |
27. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
199,15 € |
faktúrasj 0018 |
|
DFSJ/11/0019 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny ŠJ |
27. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
324,53 € |
faktúrasj 0019 |
|
DFSJ/11/0020 |
QSC-Marta Matvijová, Sabinov |
potraviny ŠJ - cestoviny |
26. 01. 2011 |
28. 01. 2011 |
76,80 € |
faktúrasj 0020 |
|
DFSJ/11/0021 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
28. 01. 2011 |
04. 02. 2011 |
10,85 € |
faktúrasj 0021 |
|
DFSJ/11/0022 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
31. 01. 2011 |
04. 02. 2011 |
46,37 € |
faktúrasj 0022 |
|
DFSJ/11/0023 |
Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky |
31. 01. 2011 |
04. 02. 2011 |
329,74 € |
faktúrasj 0023 |
|
DFSJ/11/0024 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
111,30 € |
faktúrasj 0024 |
|
DFSJ/11/0025 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny ŠJ |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
116,50 € |
faktúrasj 0025 |
|
DFSJ/11/0026 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
smotana na varenie |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
34,99 € |
faktúrasj 0026 |
|
DFSJ/11/0027 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
281,83 € |
faktúrasj 0027 |
|
DFSJ/11/0028 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
zelenina a ovocie |
01. 02. 2011 |
04. 02. 2011 |
301,08 € |
faktúrasj 0028 |
|
DFSJ/11/0029 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
zelenina a ovocie |
07. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
217,55 € |
faktúrasj 0029 |
|
DFSJ/11/0030 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny ŠJ |
07. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
202,20 € |
faktúrasj 0030 |
|
DFSJ/11/0031 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
07. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
62,32 € |
faktúrasj 0031 |
|
DFSJ/11/0032 |
Minerálne vod a. s., Prešov |
voda |
07. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
23,90 € |
faktúrasj 0032 |
|
DFSJ/11/0033 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
08. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
170,81 € |
faktúrasj 0033 |
|
DFSJ/11/0034 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
09. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
168,58 € |
faktúrasj 0034 |
|
DFSJ/11/0035 |
Agrokarpaty, Plavnica |
čaje |
09. 02. 2011 |
11. 02. 2011 |
31,66 € |
faktúrasj 0035 |
|
DFSJ/11/0036 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso |
11. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
88,42 € |
faktúrasj 0036 |
|
DFSJ/11/0037 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny ŠJ |
11. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
105,04 € |
faktúrasj 0037 |
|
DFSJ/11/0038 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
14. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
144,58 € |
faktúrasj 0038 |
|
DFSJ/11/0039 |
Prvá cateringová spol., Košice |
potraviny |
14. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
259,44 € |
faktúrasj 0039 |
|
DFSJ/11/0040 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
14. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
246,89 € |
faktúrasj 0040 |
|
DFSJ/11/0041 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
16. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
97,84 € |
faktúrasj 0041 |
|
DFSJ/11/0042 |
TOP Catering s. r. o., Košice |
potraviny |
17. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
152,88 € |
faktúrasj 0042 |
|
DFSJ/11/0043 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
17. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
377,53 € |
faktúrasj 0043 |
|
DFSJ/11/0044 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
17. 02. 2011 |
18. 02. 2011 |
66,18 € |
faktúrasj 0044 |
|
DFSJ/11/0045 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
21. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
167,32 € |
faktúrasj 0045 |
|
DFSJ/11/0046 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
18. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
30,40 € |
faktúrasj 0046 |
|
DFSJ/11/0047 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
zelenina a ovocie |
21. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
127,18 € |
faktúrasj 0047 |
|
DFSJ/11/0048 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
zelenina |
24. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
30,58 € |
faktúrasj 0048 |
|
DFSJ/11/0049 |
AG foods, Pezinok |
potraviny |
21. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
187,20 € |
faktúrasj 0049 |
|
DFSJ/11/0050 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso |
24. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
871,37 € |
faktúrasj 0050 |
|
DFSJ/11/0051 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
24. 02. 2011 |
25. 02. 2011 |
28,39 € |
faktúrasj 0051 |
|
DFSJ/11/0052 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
04. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
282,50 € |
faktúrasj 0052 |
|
DFSJ/11/0053 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
04. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
38,92 € |
faktúrasj 0053 |
|
DFSJ/11/0054 |
Minerálne vod a. s., Prešov |
voda |
04. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
23,90 € |
faktúrasj 0054 |
|
DFSJ/11/0055 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny |
04. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
169,21 € |
faktúrasj 0055 |
|
DFSJ/11/0056 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
07. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
353,15 € |
faktúrasj 0056 |
|
DFSJ/11/0057 |
AG foods, Pezinok |
potraviny |
07. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
37,54 € |
faktúrasj 0057 |
|
DFSJ/11/0058 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
ryby |
08. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
214,20 € |
faktúrasj 0058 |
|
DFSJ/11/0059 |
TOP Catering s. r. o., Košice |
potraviny |
08. 03. 2011 |
11. 03. 2011 |
109,67 € |
faktúrasj 0059 |
|
DFSJ/11/0060 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso a mäsové výrobky |
11. 03. 2011 |
18. 03. 2011 |
52,62 € |
faktúrasj 0060 |
|
DFSJ/11/0061 |
ATC-JR, Košice |
potraviny |
11. 03. 2011 |
18. 03. 2011 |
156,60 € |
faktúrasj 0061 |
|
DFSJ/11/0062 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
15. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
176,42 € |
faktúrasj 0062 |
|
DFSJ/11/0063 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso |
15. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
332,36 € |
faktúrasj 0063 |
|
DFSJ/11/0064 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
17. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
528,23 € |
faktúrasj 0064 |
|
DFSJ/11/0065 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
17. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
27,80 € |
faktúrasj 0065 |
|
DFSJ/11/0066 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
18. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
351,47 € |
faktúrasj 0066 |
|
DFSJ/11/0067 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
18. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
146,16 € |
faktúrasj 0067 |
|
DFSJ/11/0068 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
21. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
153,13 € |
faktúrasj 0068 |
|
DFSJ/11/0069 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
23. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
58,85 € |
faktúrasj 0069 |
|
DFSJ/11/0070 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
22. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
205,48 € |
faktúrasj 0070 |
|
DFSJ/11/0071 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
28. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
53,28 € |
faktúrasj 0071 |
|
DFSJ/11/0072 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
28. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
12,96 € |
faktúrasj 0072 |
|
DFSJ/11/0073 |
ATC-JR, Košice |
potraviny |
24. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
332,60 € |
faktúrasj 0073 |
|
DFSJ/11/0074 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso a mäsové výrobky |
30. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
288,90 € |
faktúrasj 0074 |
|
DFSJ/11/0075 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso |
30. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
218,88 € |
faktúrasj 0075 |
|
DFSJ/11/0076 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
30. 03. 2011 |
08. 04. 2011 |
264,06 € |
faktúrasj 0076 |
|
DFSJ/11/0077 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
01. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
328,90 € |
faktúrasj 0077 |
|
DFSJ/11/0078 |
Minerálne vod a. s., Prešov |
baldovská minerálna voda pre ŠJ |
04. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
23,90 € |
faktúrasj 0078 |
|
DFSJ/11/0079 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
04. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
71,33 € |
faktúrasj 0079 |
|
DFSJ/11/0080 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
05. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
114,97 € |
faktúrasj 0080 |
|
DFSJ/11/0081 |
QSC-Marta Matvijová, Sabinov |
cestoviny |
06. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
30,72 € |
faktúrasj 0081 |
|
DFSJ/11/0082 |
Agrokarpaty, Plavnica |
čaje |
06. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
23,54 € |
faktúrasj 0082 |
|
DFSJ/11/0083 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny |
07. 04. 2011 |
08. 04. 2011 |
294,19 € |
faktúrasj 0083 |
|
DFSJ/11/0084 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb a žemle |
07. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
40,54 € |
faktúrasj 0084 |
|
DFSJ/11/0085 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
07. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
334,46 € |
faktúrasj 0085 |
|
DFSJ/11/0086 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
07. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
81,16 € |
faktúrasj 0086 |
|
DFSJ/11/0087 |
AGROSPOL ORAVA DRUŽSTVO, Vyšný Kubín |
mäso a mäsové výrobky |
12. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
332,46 € |
faktúrasj 0087 |
|
DFSJ/11/0088 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
12. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
135,46 € |
faktúrasj 0088 |
|
DFSJ/11/0089 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
12. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
7,50 € |
faktúrasj 0089 |
|
DFSJ/11/0090 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
226,27 € |
faktúrasj 0090 |
|
DFSJ/11/0091 |
Mäsovýroba Gargalík Anton,
Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
295,62 € |
faktúrasj 0091 |
|
DFSJ/11/0092 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
11. 04. 2011 |
15. 04. 2011 |
233,77 € |
faktúrasj 0092 |
|
DFSJ/11/0094 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
15. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
105,86 € |
faktúrasj 0094 |
|
DFSJ/11/0095 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
18. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
32,40 € |
faktúrasj 0095 |
|
DFSJ/11/0096 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
18. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
56,62 € |
faktúrasj 0096 |
|
DFSJ/11/0097 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
19. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
166,01 € |
faktúrasj 0097 |
|
DFSJ/11/0098 |
Mäsovýroba Gargalík Anton,
Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky |
19. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
279,04 € |
faktúrasj 0098 |
|
DFSJ/11/0099 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
ryby |
19. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
229,82 € |
faktúrasj 0099 |
|
DFSJ/11/0100 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
26. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
259,31 € |
faktúrasj 0100 |
|
DFSJ/11/0101 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
27. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
441,02 € |
faktúrasj 0101 |
|
DFSJ/11/0102 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
žemle |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
16,46 € |
faktúrasj 0102 |
|
DFSJ/11/0103 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
49,86 € |
faktúrasj 0103 |
|
DFSJ/11/0104 |
Mäsovýroba Gargalík Anton,
Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
237,82 € |
faktúrasj 0104 |
|
DFSJ/11/0105 |
Mäsovýroba Gargalík Anton,
Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky |
29. 04. 2011 |
10. 05. 2011 |
201,34 € |
faktúrasj 0105 |
|
DFSJ/11/0106 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
02. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
300,48 € |
faktúrasj 0106 |
|
DFSJ/11/0107 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny |
03. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
47,71 € |
faktúrasj 0107 |
|
DFSJ/11/0108 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
03. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
31,45 € |
faktúrasj 0108 |
|
DFSJ/11/0109 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
zelenina |
04. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
45,49 € |
faktúrasj 0109 |
|
DFSJ/11/0110 |
Minerálne vod a. s., Prešov |
baldovská minerálna voda pre ŠJ |
04. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
23,90 € |
faktúrasj 0110 |
|
DFSJ/11/0111 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
06. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
215,87 € |
faktúrasj 0111 |
|
DFSJ/11/0112 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
06. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
184,86 € |
faktúrasj 0112 |
|
DFSJ/11/0113 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
09. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
52,27 € |
faktúrasj 0113 |
|
DFSJ/11/0114 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
žemľa |
09. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
10,97 € |
faktúrasj 0114 |
|
DFSJ/11/0115 |
INMEDIA, s.r.o., Zvolen |
potraviny |
10. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
170,42 € |
faktúrasj 0115 |
|
DFSJ/11/0116 |
Mäsovýroba Gargalík Anton, Peč. Nová Ves |
mäso a mäsové výrobky |
12. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
438,32 € |
faktúrasj 0116 |
|
DFSJ/11/0117 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o., Prešov |
potraviny |
12. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
491,50 € |
faktúrasj 0117 |
|
DFSJ/11/0118 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
potraviny |
13. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
106,32 € |
faktúrasj 0118 |
|
DFSJ/11/0119 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
mäso |
13. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
112,67 € |
faktúrasj 0119 |
|
DFSJ/11/0120 |
ATC-JR, Košice |
potraviny |
13. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
264,94 € |
faktúrasj 0120 |
|
DFSJ/11/0121 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
13. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
285,47 € |
faktúrasj 0121 |
|
DFSJ/11/0122 |
Šar. pekárne a cukrárne, Prešov |
chlieb |
16. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
20,82 € |
faktúrasj 0122 |
|
DFSJ/11/0123 |
TIS, v.o.s., Stará Ľubovňa |
ovocie a zelenina |
16. 05. 2011 |
30. 05. 2011 |
122,94 € |
faktúrasj 0123 |
|
|
|
 |
|